DETALLE 2025
Departamento de Contrataciones
Universidad Nacional de Luján
Listado de Ordenes de Compra emitidas 2024.
| Nro.Orden de Compra |
Monto ($) | Proveedor | Expte. | Acto Administrativo |
Objeto de la Contratación |
| 105/25 | 2.188.000,00 | Da Ronco Ricardo Omar | Exp. 144/25 CD 105/25 |
DISP DGAEF Nº 104 / 2025 |
Adquisición de dos equipos de aire acondicionado para el Laboratorio de Cultivos de Tejidos Vegetales |
| 104/25 | 915.000,00 | Distribuidora Juanco S.R.L. | Exp. 146/25 CD 104/25 |
DISP DGAEF Nº 096/2025 |
Adquisición de estabilizador y fuente de alimentación ininterrumpida del tipo UPS, para ser utilizado en incubadora marca NUAIRE (incubadora de dióxido de carbono con control de temperatura y de gas) – Laboratorio de Inmunología |
| 103/25 | 127.592,73 | Alsina Walter Leonardo | Exp. 135/25 CD 100/25 |
DISP SECADM Nº 157/2025 | Adquisición de televisores y soportes en el marco del Proyecto de Apoyo a las Estrategias para la Virtualización de la Enseñanza IV - Plan VES IV |
| 102/25 | 6.500.000,00 | Benitez Andrea Viviana | |||
| 101/25 | 2.374.020,00 | La Resma del Norte S.A. | Exp. 65/25 CD 103/25 |
DISP DGAEF Nº 088/25 | Adquisición de insumos para producción de libros de la Dirección de Editorial e Imprenta |
| 100/25 | 655.720,00 | ERRE DE S.R.L. | Exp. 145/25 CD 102/25 |
DISP DGAEF Nº 089/25 |
Adquisición de carpetas legajo del personal |
| 41/25 | 6.478.380,00 | Taeping S.A. | Exp. 69/25 CD 024/25 |
DISP SECADM Nº 207/25 |
Adquisición de semillas de pastura para el Campo Experimental |
| 40/25 | 1.727.793,75 | José R. Picasso S.A. |
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| 039/25 | 1.214.167,86 | ALAN JULIAN RASMAN | Exp 1178/24 CD 004/25 |
DISP DUBSEF Nº 55/25 |
Adquisición materiales laboratorio microbiología 502 |
| 038/25 | 1.394.210,0 | PARAMACA S.A | Exp 1178/24 CD 004/25 |
DISP DUBSEF Nº 55/25 |
Adquisición materiales laboratorio microbiología 502 |
| 037/25 | 61.980.000,00 | COASIN SACIyF | Exp. 67/25 L. Privada 001/25 |
RESOLUCIÓN RECTOR RR Nº 77/25 |
Adquisición de un equipo espectrómetro de fluorescencia de rayos x, para esta Universidad en el marco del Programa Federal Equipar Ciencia |
| 036/25 | 2.311.000,00 | Di Lavore S.R.L. | Exp. 54/25 CD 022/25 |
DISP DGAEF Nº 90/2025 | Adquisición de equipamiento para la División Enfermería y Prevención en la Salud |
| 035/25 | ODC ABIERTA | Air Liquide Argentina S.A. | Exp. 657/24 | DISP SECADM 32/25 | Servicio de Provision de Gases para el Laboratorio03 Central |
| 034/25 | 390.319,00 | Pepe Hugo Daniel | Exp. 1173/24 CD 003/25 |
DISP DGAEF Nº 075/25 | Adquisición de insumos de plomería y gas, para reparaciones del Laboratorio de Microbiología |
| 033/25 | 936.704,04 | H.G.O. S.R.L. | |||
| 032/25 | 37,700,000.00 | Esprit Pourtau S.A. |
Exp. 869/24 L. Privada 010/24 |
RESOLUCIÓN RECTOR RR Nº 058/25 |
Adquisición de Vehículos Oficiales |
| 031/25 | 113,779,188.35 | Besten Handler S.A. |
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| 030/25 | 50.000,00 | Álvarez Lucas Ignacio | Exp. 28/25 CD 009/25 |
DISP DGAEF Nº 72/25 |
Adquisición de equipamiento para firma digital para el Departamento Servicios Informáticos |
| 029/25 | 11.850.768,00 | Fiorito Andrés y Fiorito Pablo S.R.L. |
Exp. 644/24 CD 115/24 segundo llamado |
RESOLUCIÓN RECTOR RR: 46/2025 | Servicio de control lechero para el Tambo Experimental |
| 028/25 | 790.000,00 | Welschen Pablo Martín | Exp. 1229/24 CD 018/25 |
DISP DGAEF Nº 67/25 |
Adquisición de un agitador magnético para Química General e Inorgánica |
| 027/25 | 558.896,66 | Masci Marcelo A. y Silva Ana M. SH |
Exp. 946/24 CD 150/24 |
DISP SECADM Nº 111/25 |
Adquisición de materiales eléctricos para el laboratorio de microbiología (502/503) – Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica |
| 026/25 | 71.965,44 | Bulecevich Iván | |||
| 025/25 | 170.010,00 | Bertola Matías Ezequiel |
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| 024/25 | 1.144.860,54 | Soluciones Técnicas Generales S.R.L. | |||
| 023/25 | 1.169.123,46 | Bertola Carlos Javier | |||
| 022/25 | 119.900,00 | Da Ronco Ricardo Omar | Exp. 1227/24 CD 016/25 |
DISP DGAEF Nº 64/25 |
Adquisición de Cafetera Industrial - 4,5lts 30 Pocillos, para el Departamento de Ciencias Básicas |
| 021/25 | 5.602.296,00 | Hugo Torbidoni y Cia S.R.l. |
Exp. 90/24 CD 132/24 Segundo Llamado |
DISPSEF Nº 038/25 |
Provisión de agua Bidestilada para el Laboratorio Central y periféricos |
| 020/25 | OC Abierta | Leandro Carlos De Biasi | Exp. 663/24 CD 117/24 |
RESOLUCION RECTOR RR Nº 043/25 |
Servicio de provisión de fertilizantes para el Campo Experimental |
| 019/25 | 1.540.775,00 | Ciancio Bovier Juan Lorenzo | Exp. 57/25 CD 019/25 |
DISPDGAEF Nº 060/25 | Adquisición de aire acondicionado para el Laboratorio de Anatomía y Biología Evolutiva de los Vertebrados (LABEV) |
| 018/25 | 2.918.000,00 | Toledo Francisco Y Sacco Jorge S.H. |
Exp. 1186/24 CD 011/25 |
DISPDGAEF Nº 056/25 | Adquisición de mesadas para Laboratorio de Microbiología 502 – 503 |
| 017/25 | 236.112,00 | Malc Brian S.R.L. | Exp. 32/25 CD 008/25 |
DISPDGAEF Nº 055/25 |
Adquisición de materias primas para la Planta Piloto |
| 016/25 | 160.000,00 | Hector Eduardo Geronimo |
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| 015/24 | 626.780,00 | ERRE DE S.R.L. | Exp. 1210/24 CD 013/25 |
DISPDGAEF Nº 053/25 | Adquisición de carátulas impresas para legajos del Departamento de Administración de Bienes y Servicios |
| 014/25 | 587.415,00 | Tincere S.R.L. | Exp. 960/24 CD 152/24 |
DISPDGAEF Nº 50/25 | Adquisición de pintura para la Delegación Universitaria San Fernando |
| 013/25 | 1.399.850,00 | Camino I S.R.L. | |||
| 012/25 | 1.383.350,00 | Blanco Jośe María | |||
| 011/25 | 409.469,70 | Centro Luján S.R.L. | |||
| 010/25 | 363.400,00 | Reingenieria S.R.L. | Exp. 349/24 CD 109/24 tercer llamado |
DISPDGAEF Nº 063/25 | Mantenimiento y service de micropipetas del Laboratorio Central |
| 009/25 | 817.600,55 | Juan Carlos Cardinale S.R.L. |
Exp. 23/25 CD 007/25 |
DISPDGAEF Nº 44/25 |
Adquisición de insumos y materiales de limpieza adecuados para la industria alimenticia, para utilizar en las instalaciones de la Planta Piloto |
| 008/25 | 1.661.696,50 | Sociedad Ley 19.550 CAP. 1 Sección IV de Starópoli Pablo y Bertoia Franco |
Exp. 19/25 CD 005/25 | DISPDGAEF Nº 42/25 | Adquisición de envases, para los productos alimenticios que se elaboran en la Planta Piloto |
| 007/25 | 10.607.357,40 | Proyecto Loica S.R.L. | Exp.92/24 CD 046/24 |
RESOLUCIÓN RECTOR RR Nº 4/25 |
Adquisición de materiales eléctricos para el edificio Ciencias Sociales, la Sede Central y Centros Regionales |
| 006/25 | 905.100,00 | Pepe Hugo Daniel | |||
| 005/25 | 12.465.118,31 | Bertola Carlos Javier | |||
| 004/25 | 1.564.920,00 | VZH S.R.L. | Exp.977/24 CD 156/24 |
DISPDSUBSEF Nº 006/25 |
Adquisición de baterías para UPS de la Dirección General de Sistemas |
| 003/24 | 2.109.412,80 | La Red Computación S.R.L. |
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| 002/25 | 276.000,00 | Pooli Fernando Luis | Exp. 926/24 CD 148/24 |
DISPSECADM Nº 807/24 |
Provisión y armado de estanterías y barral antipánico para el espacio de Archivo |
| 001/25 | 10.254.300,00 | Gago Marta Emilia |
