Ordenes de Compra emitidas 2024
Listado de Ordenes de Compra emitidas 2024.
| Nro.Orden de Compra |
Monto ($) | Proveedor | Expte | Acto Administrativo |
Objeto de la Contratación |
| 039/24 | 168.300,00 | Pepe Hugo Daniel | Exp. 24/24 CD 034/24 |
DISPDGAEF-LUJ: 033/24 |
Adquisición de repuestos para maquinarias del Campo Experimental |
| 038/24 | 371.300,00 | Casa Ambiela S.H. | |||
| 036/24 | 723.000,00 | Proyecto Loica S.R.L. | Exp. 1611/23 CD 002/24 |
RESREC-LUJ: 146/24 | Adquisición de Mobiliario para Espacio de la Memoria Institucional y Actos Conmemorativos |
| 035/24 | 736.160,00 | Royal Door S.R.L. | |||
| 034/24 | 2.139.000,00 | Gago Marta Emilia | |||
| 033/24 | 9.470.304,00 | Crosswise S.R.L. | Exp. 207/24 CD 018/24 |
RESREC-LUJ: 147/24 | Adquisición unificada de componentes para aulas en el marco del Proyecto PUEP -TEC y Proyecto VES III |
| 032/24 | 1.418.232,00 | Proyecto Loica S.R.L. | Exp. 139/24 CD 013/24 |
DISPSECADM: 437/24 |
Adquisición de componentes para el recambio del tablero principal y luminarias para la refuncionalización del sistema de iluminación, en el marco del proyecto FITBA 2023 |
| 031/24 | 1.859.771,00 | Masci Marcelo A. y Silva Ana M. SH | |||
| 030/24 | 556.740,80 | Electroar Eléctrica Avanzada Luján S.R.L. | |||
| 029/24 | 2.682.808,58 | Powermeter S.A.S. | Exp. 141/24 CD 015/24 |
DISPSECADM: 436/24 | Adquisición de componentes y equipos para el sistema de medición de energía en el marco del proyecto FITBA 2023 |
| 028/24 | 160.080,00 | Food Packaging S.R.L. | Exp. 105/24 CD 008/24 |
DISPSECADM: 440/24 | Adquisición de envases para la Planta Piloto |
| 027/24 | 759.862,00 | Sociedad Ley 19550 CAP I Sección IV de Starópoli Pablo y Bertoia Franco |
|||
| 026/24 | 227.546,00 | Proyecto Loica S.R.L. | Exp. 119/24 CD 021/24 |
DISPSECADM: 441/24 | Adquisición de materiales eléctricos para tablero de la Planta Piloto |
| 025/24 | 53.074,00 | Sistemas Junin S.R.L. | Exp 1288/23 CD 176/23 "Segundo llamado" |
DISPSECADM: 393/24 |
Adquisición de repuestos para reparación de PC del Departamento de Servicios Sociales |
| 024/24 | 28.732,00 | Distribuidora NFM S.A. | Exp. 104/24 CD 007/24 |
DISPSECADM: 395/24 |
Adquisición de materias primas para la Planta Piloto |
| 023/24 | 2.348.624,61 | Segen Corp S.R.L. | EXP 1263/23 CD 175/23 |
RESREC-LUJ: 133/24 |
Servicio de control de polvo químico, recarga, prueba hidráulica y control y/o reposición de matafuegos en la Sede Central, Centros Regionales de San Miguel, Campana, Chivilcoy, Delegación Universitaria de San Fernando y Sede C.A.B.A. |
| 022/24 | 5.325.000,00 | Tapia Leandro Roberto | |||
| 021/24 | 4.935.350,00 | Moreno, Diego Hernán | EXP 1567/23 CD 009/24 |
DISPSECADM: 296/2024 |
Adquisición de semillas y fertilizantes para el Campo Experimental |
| 020/24 | 1.175.537,33 | Peñoñori Enrique Joaquín |
|||
| 019/24 | 660.000,00 | Habitat Ecológico S.A | EXP 1452/23 CD 183/23 |
DISPSECADM: 310/24 |
Servicio de recolección de Residuos Patológicos |
| 018/24 | 700.000,00 | Inverni Hernán Aristides | EXP 70/24 CD 004/24 |
DISPSECADM: 285/24 |
Equipamiento y materiales para Centro Operación de Redes |
| 017/24 | 3.933.300,00 | Hogar Style S.A. | EXP 70/24 CD 004/24 |
DISPSECADM: 285/24 |
Equipamiento y materiales para Centro Operación de Redes |
| 016/24 | 3.000.000,00 | E-Libro S.R.L. | EXP 1441/23 CD 171/23 |
DISPSECADM: 299/24 |
Suscripción E-Libro |
| 015/24 | 726.629,25 | DOTLIB INFORMATION LLC |
EXP 1230/23 CD 181/23 |
DISPSECADM: 320/24 |
Renovación de suscripción JSTOR período 2024 |
| 014/24 | 540.811,24 | Juan Carlos Cardinale S.R.L. |
EXP 106/24 CD 006/24 |
DISPSECADM: 332/24 |
Adquisición nde insumos y materiales de limpieza y escartables para Planta Piloto Unlu |
| 013/24 | 125.000,00 | Iniesta, Francisco Javier | EXP 1132/23 CD 165/23 |
DISPSECADM: 303/24 | Adquisición de mobiliario para el Departamento de Educación |
| 012/24 | 1.399.740,00 | Gago, Marta Emilia | |||
| 011/24 | 1.165.040,50 | Dimaq XXI S.A. | EXP 112/24 CD 010/24 |
DISPSECADM: 331/24 |
Adquisición de útiles de oficina |
| 010/24 | 726.185,00 | ERRE DE S.R.L. | |||
| 009/24 | 2.248.070,00 | Ozemo Gustavo Manuel |
|||
| 008/24 | 601.400,00 | Papelerias San Patrick S.A. |
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| 007/24 | 880.665,75 | Vargas Santiago Dante joel |
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| 006/24 | 7.253.043,00 | Montes Rodrigo Javier |
EXP 945/23 CD 145/23 2° LLAMADO |
DISPSEADM: 292/24 |
Provisión y colocación de reguladores de gas Sede Central |
| 005/24 | 8.755.545,00 | Resmacon S.R.L. | EXP 111/24 CD 011/24 |
RESREC-LUJ: 132/24 | RESMAS PARA OFICINAS - SU ADQUISCION |
| 004/24 | 2.690.160,00 | IP NEXT S.A. | EXP 1220/23 CD 177/23 |
RESREC-LUJ: 096-24 |
Contratación del servicio de acceso a internet para el Centro Regional Chivilcoy |
| 002/24 | $3.657.474,44 | 2F SERVICIOS S.A.S. | EXP 975/23 CD 148/23 |
RESREC-LUJ: 090/24 |
adquisición de materiales para reparación de losa, conexión Planta Piloto y Laboratorios de la Universidad |
| 001/24 | 2.151.683,97 | Jenck S.A. | EXP 668/23 CD 174/23 |
DISPSECADM: 088/24 |
Adquisición de balanza analítica de precisión para el Laboratorio Nº 4 |
